| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2600911 |
4.2.2026 |
Odmeny za prenos prostredníctvom zvukového zariadenia |
SLOVGRAM |
17310598 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260060 |
6.2.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600306 |
19.3.2026 |
Ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
44658591 |
527.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260024 |
22.1.2026 |
Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa |
AGRO BILLY s,r,o. |
44116578 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26001 |
9.1.2026 |
Odborná prehliadka a skúška tlakových a plynových zariadení |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
46566856 |
600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2025 |
27.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie z rozpočtu Obce... |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2024 |
5.6.2024 |
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 380/2024/UZ |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2023 |
17.7.2023 |
Poistná zmluva podľa návrhu poistnej zmluvy č. 1248115579 uzatvorenej dňa 28.12.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
147.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2022 |
6.9.2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
420.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2021 |
6.12.2021 |
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa v HN |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2018 |
13.12.2018 |
Poskytovanie právnych služieb |
JUDr. Jiři Martaus, advokát |
37908022 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2016 |
26.8.2016 |
Finančná analýza projektu -"Poprad-rieka, ktorá nás spája-Vodný turizmus po rieke Poprad" |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254296 |
1.9.2025 |
Elektro inštalačný materiál |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
98.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2540281 |
2.6.2025 |
Materiálno technické zabezpečenie pre DHZO |
PROMETEUS-SL s.r.o. |
36463906 |
3,184.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253220 |
30.6.2025 |
Elektro-inštalačný materiál |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
587.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252847 |
7.1.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252785 |
31.12.2025 |
Kontrola, nastavenie ČOV, meranie zákl. tech. parametrov, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
444.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252702122 |
26.2.2025 |
Update program. vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2025 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
282.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252701512 |
24.1.2025 |
Update program. vybavenia mzdovej agendy pre rok 2025 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
78.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252680 |
11.12.2025 |
Kontrola, analýza odpadových vôd ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
444.62 EUR |
Slovensky
Deutsch
