| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 |
18.12.2017 |
Zhotovenie diela - online Mapovú aplikáciu, služby, uskutočnenie všetkých činností |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2016 |
29.7.2016 |
o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 |
Prešovský samosprávny kraj |
|
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2261100969 |
12.2.2026 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
28.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2251101030 |
5.2.2025 |
Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
27.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031169 |
25.6.2025 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
348.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031070 |
7.6.2024 |
Kontrola hasiaceho zariadenia |
LIVONEC SK, s. r. o. |
48121347 |
267.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240185773 |
4.5.2012 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
182.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240185773 |
31.10.2012 |
Elektrina -dodávka a distribúcia od 1.9.2012 -30.11.2012. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
182.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002489 |
4.5.2012 |
Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.03. -31.05.2012. (ostat. odber. miesta v obci) |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5,210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222024 |
13.9.2024 |
Knihy ,,Putovanie dejinami Spiša IV" |
Miroskav Števík - Scepusium |
47335645 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222017 |
5.6.2017 |
Práce - čistenie potoka |
PM-Instal s.r.o. |
46323066 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222016 |
25.11.2016 |
cartrige do tlačiarne |
IDcomp s.r.o. |
46365648 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222015 |
3.12.2015 |
služby odbornej činnosti - služby komplexného verejného obstarávania zákazky |
INPRO Poprad, s.r.o. |
36501476 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22026 |
16.3.2026 |
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
1,410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
6.6.2024 |
Refakturácia časti nákladov spojených s účasťou starostu na sneme ZMOS Bratislava v dňoch... |
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa |
37793225 |
88.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22017 |
8.2.2017 |
LED žiarovky |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22016 |
10.2.2016 |
DVD, fotky, publikácia |
Fórum pre pomoc starším Národná sieť |
36117102 |
33.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22015 |
23.2.2015 |
Kovová skriňa s dvojkrídlovými dverami |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.3.2013 |
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN, strava. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
2.3.2012 |
Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za 2/2012. |
ZŠ a MŠ Chmeľnica |
37876082 |
50.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
