| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2504103 |
7.11.2025 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
66,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250306 |
28.3.2025 |
Porealizačné zameranie cintorína |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
675,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250259 |
3.3.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250253 |
28.10.2025 |
Podanie stravy-posedenie s dôchodcami |
Vladimír Tomáš BIELY DOM |
53405901 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25023 |
10.6.2025 |
Preprava žiakov ZŠ autobusom |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
430,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501968 |
22.5.2025 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
66,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250149 |
4.7.2025 |
Betonárske práce- garáž |
Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS |
34308865 |
893,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250126 |
26.11.2025 |
Odmena-opakované komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác predmetu... |
INPRO POPRAD. s.r.o. |
36501476 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250124 |
16.12.2025 |
Konzultácia k vybaveniu certifikátov a schránkam na UVPS |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250109 |
3.11.2025 |
Odmena- komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác ,,Multifunkčné... |
INPRO POPRAD. s.r.o. |
36501476 |
1 353,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25010335 |
27.5.2025 |
Odborný seminár- správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25010094 |
3.2.2025 |
Svietidlo na verejné osvetlenie |
PROLI, spol. s r.o. |
31417965 |
294,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501003 |
17.1.2025 |
Predplatné dvojtýždenníka Ľubovnianske noviny na rok 2025 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
21,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500768 |
4.2.2025 |
Odmeny výkonným umelcom za prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2025 |
SLOVGRAM |
17310598 |
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500601 |
13.2.2025 |
Papierové utierky skladané, kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
67,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250053 |
6.2.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250051 |
14.8.2025 |
Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500333 |
24.3.2025 |
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
509,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25001 |
17.1.2025 |
Odborná prehliadka a skúška zariadení v kotolni na OcÚ Chmeľnica |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
46566856 |
546,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2026 |
13.10.2026 |
Zmluva o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|