Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20121401 | 20.4.2012 | Za recy vrecia. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160567688 | 20.4.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905503536 za obdobie 15.04.-14.05.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160567813 | 20.4.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905933447, za obdobie 15.04.-14.05.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA12011 | 20.4.2012 | Za spínacie denné hodiny na VO. | Pavol Janoščík -ELPA | 44493045 | 29.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750002827 | 20.4.2012 | Za prenájom na základe nájomnej zmluvy č. 820695001-2-2005 (sklad-želez. stanica) za obdobie... | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750002724 | 17.4.2012 | Zvýšené nájomné za nebytový priestor v objekte želez. zástavky Chmeľnica za I.Q
2012 k fa... |
Železnice SR | 31364501 | 5.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120106 | 16.4.2012 | Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v stupni DSP "Regulácia potokov a vybudovanie... | Ing. Soporský Richard | 306 52 952 | 14,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9212195 | 16.4.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 4/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121314 | 16.4.2012 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za I. Q 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 677.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121360 | 16.4.2012 | Za vykonanie prác na obecnom kompostovisku. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 41.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5737049236 | 11.4.2012 | Za hlasové služby - telefón 4324894 za obdobie 1.3.-31.3.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 39.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32012 | 4.4.2012 | Dotácia na stravu deti v HN za mesiac marec 2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 56.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012003 | 4.4.2012 | Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011. | Ing. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302427358 | 4.4.2012 | Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. -30.04.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120899 | 4.4.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0354/2012 | 4.4.2012 | Za odbornú pomoc - vrejná kanalizácia za mesiac marec 2012. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2462012 | 30.3.2012 | Za príručku "Učtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2012. | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 21.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/2012 | 30.3.2012 | Za práce 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 30.3.2012 | Dodatok č.1 k zmluve o terminovanom úvere č. 1001/2011/UZ | VÚB, a.s. | 31 320 155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 27.3.2012 | Za práce traktorom - odhŕňanie snehu. | Štefan Veselovský | 41 570 880 | 440.00 EUR |
