| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0674/2012 |
6.6.2012 |
Za odbornú pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 5/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
1.6.2012 |
Hrnček s potlačou na DNK. |
GIFT SHOP |
44149212 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120603 |
31.5.2012 |
Tabuľa HPS Hasičská zbrojnica. |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5164026921 |
22.5.2012 |
Za hlasové služby - telefón číslo 0905503536, za obdobie 15.04. - 14.05.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5164027046 |
22.5.2012 |
Mesačný poplatok za telefón č.: 0905933447 za obdobie 15.05. - 14.06.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025003324 |
15.5.2012 |
Za poukážky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
621.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9215476 |
14.5.2012 |
Za internet Flat basic NT za obdobie 5/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2738043681 |
9.5.2012 |
Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
29.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0504/2012 |
9.5.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac apríl. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1205331 |
4.5.2012 |
Za verejný prenos zvukových a zvukovoobraz. záznamov prostredníctvom technického zariadenia v... |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121450 |
4.5.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200307 zo dňa 20.4.2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
499.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/0012 |
4.5.2012 |
Členský príspevok v Združení pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria pre rok 2012. |
Zdr. pre roz. reg. Pienin a Zamaguria |
37780701 |
118.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121482 |
4.5.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac apríl 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267477208 |
4.5.2012 |
Za dodávku zemného plynu za obdobie 01.05. - 31.05.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240185773 |
4.5.2012 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
182.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002489 |
4.5.2012 |
Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.03. -31.05.2012. (ostat. odber. miesta v obci) |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5,210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121502 |
4.5.2012 |
Za práce na obecnom kompostovisku. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,024.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121423 |
25.4.2012 |
Za pristavenie VO kontajnerov a vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200307n zo dňa 19.4.2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
533.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120827 |
25.4.2012 |
Za kancelárkse potreby - papier, obal, spisový obal,príjmový doklad. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
70.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025003059 |
25.4.2012 |
Za stravné lístky -Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
621.60 EUR |
Slovensky
Deutsch
