Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8409647106 | 4.11.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 387,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8359293154 | 4.11.2024 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245175 | 31.10.2024 | Svietidlo uličné | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24137 | 31.10.2024 | Oprava traktorovej kosačky | Mrug Ján ml. | 43385401 | 270,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2024 | 31.10.2024 | Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2024 | 30.10.2024 | Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky... | Slovenská republika - Slovenská správa ciest | 003328 | 66 829,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024173 | 30.10.2024 | Ročný licenčný poplatok Kataster 2024 | Danka Tkáčová, DM - SERVIS | 43330282 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202456 | 29.10.2024 | Oprava čerpadla a servis strojne stieraných hlavíc na ČOV v Chmeľnici | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2024 | 29.10.2024 | Nájomná zmluva č. 02946/2024-PNZ-P40778/24.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202455 | 22.10.2024 | Technicko-bezpečnostný dohľad nad stavbou Polder Chmeľnica pre rok 2025 podľa priloženej... | TBD-SK s.r.o. | 54336465 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.10.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401503561 | 18.10.2024 | Prístup na portál-ročný poplatok | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 178,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202408 | 15.10.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 997,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202454 | 15.10.2024 | Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v Chmeľnici | Pavol Lang | 41980085 | 6 412,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242045 | 14.10.2024 | Výmena riadiacej jednotky ČOV vrátane nastavenia. | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 307,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202452 | 11.10.2024 | Skrinky na ozvučenie z LDTD | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007024 | 11.10.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -46,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007044 | 11.10.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -38,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124007045 | 11.10.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -33,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241979 | 11.10.2024 | Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 313,20 EUR |