Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 342017 | 11.9.2017 | Chodníková dlažba+obrubníky | Teheľňa STOVA, spol. s r.o. | 31703747 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2020 | 30.7.2020 | I/68 Plavnica, preložka cesty - o odovzdaní a prevzatí objektov - vyvolaných investícií do... | Slovenská správa ciest | 003328 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2021 | 10.9.2021 | IBV Pri trati - rozšírenie STL plynovodu | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202518 | 27.3.2025 | Informačná tabuľa k projektu ,,Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách - park | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. | 47320834 | |
| Detail | Faktúra došlá | 251001191 | 29.1.2025 | Inštalácia a konverzia dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202309 | 21.2.2023 | Inštalácia a konverzia dát ekonomickej agendy pre rok 2023 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Faktúra došlá | 261002251 | 4.3.2026 | Inštalácia Ekonomického programu 2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240236 | 24.5.2024 | Inštalácia lokálnej siete | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 5 119,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202302 | 18.1.2023 | Inštalácia programového vybavenia mzdovej agendy pre rok 2023 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Faktúra došlá | 261001075 | 10.2.2026 | Inštalácia programu Mzdy 2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202207 | 24.1.2022 | Inštalácia programu mzdy W 22 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Faktúra došlá | 241003128 | 26.3.2024 | Inštalácia SW | IFOsoft s. r. o. | 31666108 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241003011 | 14.3.2024 | Inštalácia SW | IFOsoft s. r. o. | 31666108 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251003158 | 19.3.2025 | Inštalácia SW pre rok 2025 a konverzia dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 44,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202211 | 21.2.2022 | Inštalačné práce na počítačoch | Kristián Kaleta-EL-COMP TR | 43187641 | |
| Detail | Faktúra došlá | 240991 | 5.3.2024 | Inštalačný materiál pre DHZ | ELEKTRO ALICA s. r. o. | 50144341 | 167,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5250270 | 23.6.2025 | Inteligentná AI myš | Avalon IT s.r.o. | 31677711 | 179,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201904 | 22.1.2019 | Interiérové dvere | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92415912 | 12.4.2024 | Internet | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 30,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8350540979 | 4.6.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |