| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202308 |
17.2.2023 |
Kancelársky papier |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
73.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406933 |
12.12.2024 |
Kancelársky papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501968 |
22.5.2025 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
66.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504103 |
7.11.2025 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
66.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202335 |
26.9.2023 |
Kancelársky papier A4 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202463 |
11.12.2024 |
Kancelársky papier A4 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
6.3.2012 |
Kancelársky papier xerog. A4. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
28.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202341 |
20.11.2023 |
Kancelársky papier, papierové utierky |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
138.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202531 |
19.5.2025 |
Kancelársky papier, perá |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
36880574 |
59.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202326 |
20.7.2023 |
Kancelársky papier, príjmový pokladničný doklad |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
45.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202608 |
28.1.2026 |
Kancelársky papier, špagát trikolóra |
INPAP PLUS s.r.o. |
29213517 |
79.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
6.8.2024 |
Knihy |
Jarmila Zacher Pajpachová |
1 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222024 |
13.9.2024 |
Knihy ,,Putovanie dejinami Spiša IV" |
Miroskav Števík - Scepusium |
47335645 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202615 |
12.3.2026 |
Knihy do knižnice |
JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ |
1124445399 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32026 |
12.3.2026 |
Knihy do knižnice |
JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ |
1124445399 |
22.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2025 |
11.3.2025 |
Kolektívna zmluva na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Mgr. Monika Jeleňová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7000024621 |
22.7.2025 |
Kolesový traktor CASE IH FARMALL s čelným nakladačom Stoll a hákový nosič kontajnerov WTC... |
AGRI CS Slovakia s.r.o. |
31421105 |
85,915.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024020 |
12.3.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024168 |
3.10.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025017 |
14.3.2025 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
