Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | OF/12/2012 | 15.8.2012 | Fotografovanie obce (letecké zábery). | CBS, spol. s.r.o. | 36754749 | 119,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122015 | 2.10.2015 | Fotografovanie obce jeseň 2015 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202149 | 13.7.2021 | Frézovanie porastov | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202327 | 25.7.2023 | Frézovanie presadených kanalizačných prípojok | HYDRO EMKAS s.r.o. | 44002564 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1025001869 | 30.1.2012 | Gastro Pass - stravné lístky | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202162 | 10.12.2021 | gélové perá | National Pen Reklamné produkty | 9726111 | 106,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 242017 | 14.6.2017 | geodetické práce na cyklo chodník | GEOPROJEKT Ing. Juraj Jech-Juraj Kalina | 37710915 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202633 | 3.6.2026 | Geometrické zameranie existujúceho objektu - budova školy v obci Chmeľnica | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | |
| Detail | Faktúra došlá | 130003 | 7.1.2013 | Geometrický plán č. z 45/2012. | Miroslav Ščurka - geodet | 10768394 | 227,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202223 | 22.4.2022 | Hasičské prilby pre DHZO | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1745972588 | 9.1.2013 | Hlasové služba - telefón 4324894 za 1/2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5741017514 | 11.9.2012 | Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 29,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3736055216 | 8.3.2012 | Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35 763 469 | 48,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250003 | 6.5.2025 | Hophgarten-nemecká perla v kráľovských záhradách-park | HAVRAN SL s.r.o. | 46914269 | 38 735,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 1.6.2012 | Hrnček s potlačou na DNK. | GIFT SHOP | 44149212 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121102644 | 30.1.2012 | Hudba reprodukovaná tech. zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy,... | SOZA -Slov.ochran.zväz autorský pre práva k hud. d | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202451 | 4.10.2024 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | Kapap - Kapallová Mária | 33952264 | 72,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241889 | 8.10.2024 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 72,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2018 | 17.5.2018 | Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 59 231,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZML02012011 | 1.2.2011 | Chmeľnica - Revitalizácia centra obce
|
ELTOS, s. r. o. | 36385808 | 359 617,78 EUR |