| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202208 |
7.2.2022 |
Kancelársky papier |
Mároia Kapallová-KAPAP |
33952264 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202308 |
17.2.2023 |
Kancelársky papier |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
73.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406933 |
12.12.2024 |
Kancelársky papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202335 |
26.9.2023 |
Kancelársky papier A4 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202463 |
11.12.2024 |
Kancelársky papier A4 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
6.3.2012 |
Kancelársky papier xerog. A4. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
28.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202341 |
20.11.2023 |
Kancelársky papier, papierové utierky |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
138.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202326 |
20.7.2023 |
Kancelársky papier, príjmový pokladničný doklad |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
45.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
6.8.2024 |
Knihy |
Jarmila Zacher Pajpachová |
1 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222024 |
13.9.2024 |
Knihy ,,Putovanie dejinami Spiša IV" |
Miroskav Števík - Scepusium |
47335645 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2025 |
11.3.2025 |
Kolektívna zmluva na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Mgr. Monika Jeleňová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024020 |
12.3.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024168 |
3.10.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025017 |
14.3.2025 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014/01 |
31.1.2014 |
Komisionárska zmluva |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202444 |
29.7.2024 |
Komplexné verejné obstarávanie na dodanie tovaru predmetu zákazky s názvom ,,Hophgarten -... |
Ing. Július Fedáš |
33966192 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202443 |
22.7.2024 |
Komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác v rámci zadávania zákazky:... |
INPRO POPRAD. s.r.o. |
36501476 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400375 |
27.3.2024 |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500333 |
24.3.2025 |
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
509.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242549 |
11.12.2024 |
Kontrola ČOV, analýza odpad. vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
433.78 EUR |
Slovensky
Deutsch
