| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20122448 |
5.12.2012 |
Za papier xerog. A4.
|
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241889 |
8.10.2024 |
Hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
72.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250493 |
18.3.2025 |
Kancelárske papiere |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
54.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251133 |
15.7.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
57.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202548 |
9.7.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
63.49 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
2013-08 |
10.8.2013 |
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho pozemku z KN-C č.460/3 o výmere 516m2 |
Mária Lompartová, Mária Tvrdá, Jozef Lompart, Anna |
|
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
Zmluva |
10.8.2013 |
Kúpna zmluva |
Mária Lompartová,Mária Tvrdá,Jozef Lompart,Anna Daňová,Rudolf Pleštinský,Hilda Vasilíková |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202157 |
8.10.2021 |
Nákup - motorový fukač na lístie |
Mária Neupauerová |
33878412 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2025 |
30.10.2025 |
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti |
Mária Tvrdá |
|
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202510 |
30.10.2025 |
Predaj pozemku |
Mária Tvrdá |
|
160.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2024 |
1.7.2024 |
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... |
Marian Šupa |
11906022 |
8,508.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2025 |
29.1.2025 |
Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 |
Marian Šupa |
11906022 |
8,720.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202525 |
16.4.2025 |
Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 01.07.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... |
Marián Šupa |
11906022 |
8,720.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12507766 |
11.6.2025 |
Mulčovač KOALA |
Marián Šupa |
11906022 |
8,720.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marián Valigurský |
Marián Valigurský |
|
113.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202345 |
5.12.2023 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša |
Mário Strachan |
53086660 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202461 |
5.12.2024 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša v obci Chmeľnica |
Mário Strachan |
53086660 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241201 |
9.12.2024 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša |
Mário Strachan |
53086660 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202208 |
7.2.2022 |
Kancelársky papier |
Mároia Kapallová-KAPAP |
33952264 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2012 |
31.12.2012 |
Za vykonané elektromantáž. práce na verej. osvetlení (smer most a na cintoríne). |
Maroš Lompart |
46858539 |
132.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
