| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
ZML02042011 |
9.2.2011 |
KZ - pozemok KN-C č.807/9
|
Marek Ceniga |
|
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202409 |
9.1.2025 |
Stočné |
Marek Ceniga |
37683705 |
40.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240001 |
9.1.2025 |
Spotreba elektriny |
Marek Ceniga |
37683705 |
31.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018322 |
29.5.2018 |
Údržba a kosenie zelene |
Marek Jachman |
41986725 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201842 |
20.8.2018 |
Údržba a kosenie zelene v obci |
Marek Jachman |
41986725 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marek Lipták, Helena Liptáková |
Marek Lipták, Helena Liptáková |
|
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
10.1.2024 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 48/2023 |
Marek Lipták, Helena Liptáková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marek Zákutný, Lívia Zákutná |
Marek Zákutný, Lívia Zákutná |
|
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2023 |
20.12.2023 |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.10.2023 |
Marek Zákutný, Lívia Zákutná |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2023 |
30.10.2023 |
Zámenná zmluva č. 49/2023 - Mária Bondrová |
Mária Bondrová |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2023 |
20.12.2023 |
Dodatok č. 1 ku Zámennej zmluve č. 49/2023 |
Mária Bondrová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2024 |
12.1.2024 |
Dodatok č. 1 ku Zámennej zmluve č. 49/2023 |
Mária Bondrová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2024 |
7.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Mária Bondrová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2025 |
30.10.2025 |
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti |
Mária Hajduková |
|
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202511 |
30.10.2025 |
Predaj pozemku |
Mária Hajduková |
|
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_039 |
17.3.2011 |
Kancelárske potreby |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
77.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120181 |
30.1.2012 |
Kancelárske potreby |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
47.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
6.3.2012 |
Kancelársky papier xerog. A4. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120827 |
25.4.2012 |
Za kancelárkse potreby - papier, obal, spisový obal,príjmový doklad. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
70.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121317 |
11.7.2012 |
Kancelárske potreby - papier, poradač, rychloviazač. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
32.04 EUR |
Slovensky
Deutsch
