Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 201921 | 9.3.2019 | Dvere, zárubne | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202114 | 15.2.2021 | Výroba PVC okien | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202117 | 19.2.2021 | výroba dverí | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9046423036 | 25.9.2024 | Deky jubilantom | Lidl | 35793783 | 91,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202450 | 24.9.2024 | Deky jubilantom | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 90,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9047112805 | 10.2.2025 | Bunda pracovná | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 29,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9048016851 | 9.10.2025 | Deky jubilantom | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 84,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202653 | 7.10.2026 | Deky - Mesiac úcty k starším | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 159,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52015 | 10.4.2015 | Reklamné predmety | LIM PO s.r.o. | 36498980 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201520 | 30.11.2015 | spracovanie a tlač obecného kalendára na rok 2016 | LIM PO s.r.o. | 36498980 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382017 | 13.10.2017 | Vlajky | LIM PO s.r.o. - Marketing | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120603 | 31.5.2012 | Tabuľa HPS Hasičská zbrojnica. | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260935 | 3.6.2026 | Minerálky | LIMO ŠPES, s.r.o. | 17085951 | 55,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12288 | 2.3.2012 | Núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou-príkaz č.1B 2012/70. | LIMOŠPES s.r.o. | 17085951 | 276,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202027 | 14.4.2020 | Bezkontaktný teplomer | LITTLE CARPATHIAS, s.r.o. | 52030814 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 224031070 | 7.6.2024 | Kontrola hasiaceho zariadenia | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 267,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031169 | 25.6.2025 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 348,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226031318 | 9.7.2026 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, skúška požiarnej hadice | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 235,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031146 | 11.7.2012 | Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. | LIVONEC, s.r.o. | 31730671 | 79,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202238 | 22.8.2022 | Tovar podľa vlastného výberu | Ľubomír Gálfy - Firma SEGA | 33921423 |