| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8390963806 |
6.7.2026 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8392547205 |
11.8.2026 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8394155976 |
7.9.2026 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8395931930 |
5.10.2026 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240903548 |
11.7.2012 |
Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. |
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1243103328 |
11.7.2012 |
Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
|
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9046423036 |
25.9.2024 |
Deky jubilantom |
Lidl |
35793783 |
91,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202450 |
24.9.2024 |
Deky jubilantom |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
90,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9047112805 |
10.2.2025 |
Bunda pracovná |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
29,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9048016851 |
9.10.2025 |
Deky jubilantom |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
84,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202653 |
7.10.2026 |
Deky - Mesiac úcty k starším |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
159,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202150 |
19.7.2021 |
Výroba bavlnených tašiek, vakov so šnúrkami |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7444095631 |
30.1.2012 |
Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
252,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217418375 |
3.2.2012 |
Odber zemného plynu za obd.19.01.-29.02.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418833 |
2.3.2012 |
Dodávka zemného plynu v 3/2012. |
SPP, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427358 |
4.4.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. -30.04.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267477208 |
4.5.2012 |
Za dodávku zemného plynu za obdobie 01.05. - 31.05.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462724 |
6.6.2012 |
Za odber zemného plynu za mesiac 6/2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485810 |
11.7.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616554 |
4.9.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2012.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |