| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/2013 |
15.4.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2014 |
31.7.2014 |
Faktúry za mesiac jún 2014 |
Faktúry za mesiac jún 2014 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/2014 |
30.4.2014 |
Objednávka-dopravné zrkadlo |
VIAPRO, s.r.o. Trnava |
36693693 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2015 |
16.7.2015 |
Faktúry za mesiac jún 2015 |
Faktúry za mesiac jún 2015 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2016 |
8.2.2016 |
Inžiniersko-investorská činnosť vo výstavbe na zabezpečenie realizácie stavebného diela. |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2016 |
29.7.2016 |
Faktúry za mesiac jún 2016 |
Faktúry za mesiac jún 2016 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2017 |
30.3.2017 |
Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3,522.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2017 |
27.7.2017 |
Faktúry za mesiac jún 2017 |
Faktúry za mesiac jún 2017 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018 |
7.5.2018 |
Poskytovanie služieb-zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane... |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2018 |
24.7.2018 |
Faktúry za mesiac jún 2018 |
Faktúry za mesiac jún 2018 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2019 |
2.4.2019 |
Poskytnutie žiakom školy praktické vyučovanie formou odbornej praxe na pracovisku |
Obchodná akadémia Stará Ľubovňa |
17151091 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2020 |
11.6.2020 |
Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie predmetných stavebných diel |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2021 |
17.3.2021 |
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke - zmena - vrátenie predmetu výpožičky |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2022 |
28.2.2022 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd zo dňa 16.02.2022 |
Helena Korbová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
25.1.2023 |
Darovacia zmluva |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2025 |
16.1.2025 |
Dodatok k nájomnej zmluve č. 25425/2022 zo dňa 14.01.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
36482391 |
498.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2023 |
20.12.2023 |
Dodatok č. 1 ku Zámennej zmluve č. 49/2023 |
Mária Bondrová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6002520111 |
30.1.2025 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
VÚB, a.s. |
31320155 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612005 |
27.3.2012 |
Za práce na "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - geologická časť". |
GEOTREND s. r.o. |
|
11,976.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
616/05/AZ/DV |
16.7.2013 |
Dodatok č.3 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
|
Slovensky
Deutsch
