| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
525137831 |
23.6.2025 |
Vodné -DHZO |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251400312 |
6.5.2025 |
Prenájom zariadenia, tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
85.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251400819 |
4.6.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
92.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251401607 |
3.7.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
106.75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík |
Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík |
|
166.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2025 |
9.7.2025 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 23.12.2024 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2023 |
31.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 31.10.2023 - Jozef Holotňák |
ThLic. Jozef Holotňák, PhD. |
|
620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
542011 |
3.1.2012 |
Za vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii:... |
DJ STAV, s.r.o. |
43 849 164 |
1,803.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
542024 |
7.6.2024 |
Zemné práce na kompostovisku Chmeľnica |
MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. |
43971717 |
2,466.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2023 |
14.11.2023 |
Dohoda č. 23/38/010/22 zo dňa 31.10.2023 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
56 |
23.10.2012 |
Dlažba Klasico 20/10/6 cm, sivá - na striešku vodovodu -cintorín. |
Miroslav Jedinak JM SPORT |
30614708 |
6.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2023 |
5.12.2023 |
Deklarácia partnerskej spolupráce |
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže |
422017202 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2023 |
20.12.2023 |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.10.2023 |
Marek Zákutný, Lívia Zákutná |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5735058360 |
13.2.2012 |
Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
42.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5737049236 |
11.4.2012 |
Za hlasové služby - telefón 4324894 za obdobie 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
39.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741017514 |
11.9.2012 |
Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
29.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2023 |
20.12.2023 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 46/2023 |
Peter Fába |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2023 |
20.12.2023 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 54/2023 |
ThLic. Jozef Holotňák, PhD. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
593311 |
3.1.2013 |
Obecné noviny rok 2013. |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2013 |
23.7.2013 |
Faktúry za mesiac jún 2013 |
Faktúry za mesiac jún 2013 |
|
|
Slovensky
Deutsch
