| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202650 |
16.9.2026 |
Čistenie obecného potoka mechanizmom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
1 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026505 |
3.7.2026 |
Vývoz kontajnera -ČOV |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
370,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202651 |
30.9.2026 |
Infotabule Interreg pre projekt „ Spoločne cez poľsko-slovenské trasy“, kód... |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47335432 |
615,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202652 |
1.10.2026 |
Podanie stravy na deň 18.10.2026 - posedenie s dôchodcami |
Penzión Biely dom |
53405901 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202653 |
7.10.2026 |
Deky - Mesiac úcty k starším |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
159,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026530 |
6.7.2026 |
Vývoz komunálneho odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2 432,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202655 |
12.10.2026 |
Slovenská vlajka |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
20,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202656 |
12.10.2026 |
Plaketa a ďakovný list |
RAVENS AD s.r.o. |
50667416 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026630 |
11.8.2026 |
Vývoz komunálneho odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
3 648,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026691 |
31.8.2026 |
Vývoz kontajnera |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
155,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026716 |
7.9.2026 |
Vývoz komunálneho odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2 432,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026817 |
5.10.2026 |
Vývoz komunálneho odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2 432,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2027130025 |
5.2.2013 |
Refakturácia služieb. |
SOREA, spol. s r.o. |
31339204 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2015 |
29.6.2016 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - orná pôda |
Ján Alexanderčík |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2017 |
12.12.2017 |
Dohoda-o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2018 |
21.9.2018 |
Zhotovenie diela - Chmeľnica - rekonštrukcia miestnych komunikácií |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
63 710,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
25.10.2019 |
Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" |
Zahrajme sa s.r.o. |
50409743 |
20 316,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2021 |
30.8.2021 |
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia |
Divadelný súbor NA SKOK o.z. |
53300912 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2022 |
21.7.2022 |
Zmluva o dielo |
Ing. Marek Široký |
54560071 |
25 650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2023 |
7.6.2023 |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 24/2022-2023 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
0,00 |