| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3150025669 |
8.3.2024 |
Zvýšenie nájomného |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
14.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150026464 |
8.4.2024 |
Prenájom v k. ú. Chmeľnica |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150027434 |
8.7.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150028212 |
4.10.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150029405 |
17.1.2025 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150030577 |
31.3.2025 |
Nájom za priestory |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
4.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150030799 |
7.4.2025 |
Nájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2016 |
2.11.2016 |
Dodatok č.l k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM |
DEUS:DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska |
45736359 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2022 |
6.12.2022 |
Dohoda č. 22/38/010/46 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2023 |
18.7.2023 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC 2023/556 |
SBA - B&T GROUP s.r.o. |
51749386 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2024 |
26.7.2024 |
Zmluva č. 1182/2024/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samopsrávny kraj |
37870475 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2025 |
30.4.2025 |
Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 30.04.2025 - Revitalizácia verejného priestranstva... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
4.4.2012 |
Dotácia na stravu deti v HN za mesiac marec 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
56.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32015 |
2.3.2015 |
výroba regálov |
LAĎA DREVOVÝROBA |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32016 |
2.3.2016 |
Vchodové dvere do budovy OcÚ |
Slovaktual, s.r.o. |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32017 |
3.2.2017 |
odborný technicko-bezpečnostný dohľad |
Vodohospodárska výstavba, š.p. |
00156752 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322017 |
4.8.2017 |
Asfaltovanie miestnej komunikácie |
JUNO DS s.r.o. |
36501522 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3224000563 |
15.1.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
351.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403380 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia |
45860637 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32403381 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
103.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
