Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025838 | 2.12.2025 | Vývoz a nakladanie s odpadom | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025919 | 7.1.2026 | Vývoz a nakladanie s odpadom | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260001 | 3.3.2026 | Úprava projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu | Ing. Michal Dziak | 56755741 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026001 | 7.1.2026 | Materiálno technické zabezpečenie DHZO - Kompresor, tlakový čistič, napeňovacia tryska | Róbert Fuchs-REPO | 34917250 | 1 086,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260011 | 9.4.2026 | Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie, vypracovanie žiadosti o dotáciu | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260012 | 23.4.2026 | Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR pre projekt:... | Vladimír Šimco | 34514384 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260038 | 12.5.2026 | Montáž, demontáž kamerového systému a oprava optickej siete | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 190,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026008 | 26.1.2026 | Oprava čerpadiel na ČOV | Peter Pitoňák | 31253831 | 401,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260091 | 25.6.2026 | Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u 2... | PhDr. Miroslava Heráková | 45007098 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202601 | 8.1.2026 | Vodič obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií | Adam Klimko | 51166232 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20260118 | 20.3.2026 | Oprava optickej prípojky, kamerový systém | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 55,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202601214 | 5.5.2026 | Posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie záväzného vyjadrenia k stavebnému zámeru -... | E.I.C.Engineering inspection | 36670901 | 135,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026013 | 11.3.2026 | Kominárske práce | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202601321 | 13.5.2026 | Posúdenie projektovej dokumentácie stavby inšpektorom elektrických zariadení
- Multifunkčné... |
E.I.C.Engineering inspection | 36670901 | 67,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026014 | 12.1.2026 | Členský príspevok | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 1 506,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202601661 | 22.6.2026 | Posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie záväzného vyjadrenia k stavebnému zámeru -... | E.I.C.Engineering inspection | 36670901 | 135,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260173 | 13.5.2026 | Právne služby | doc.JUDr. Jozef Tekeli, Phd. and Associates, s.r.o. | 52651258 | 575,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202602 | 8.1.2026 | Vypracovanie Vyhodnotenia prevádzky ČOV a zastupovanie pri vybavovaní nového povolenia | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 922,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202602 | 17.3.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 956,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260200 | 17.4.2026 | Energetický certifikát budovy a Pasport obnovy budovy na budovu Obecný úrad | Obnova Budov, s.r.o. | 56472412 | 3 936,00 EUR |