| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202562 |
21.11.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Chmeľnica |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025624 |
1.10.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2 432,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202563 |
4.12.2025 |
Konský záprah na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2025 v obci Chmeľnica |
Jozef Haladej |
44013035 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202564 |
4.12.2025 |
Palivové drevo na Jánsku vatru |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202565 |
4.12.2025 |
Mikulášske balíčky |
TIS SLovakia, s.r.o. |
36470066 |
696,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202566 |
10.12.2025 |
Zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom pre rok 2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
37 380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202567 |
12.12.2025 |
Tlač obecných novín |
Gravit s.r.o. |
53021398 |
829,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025709 |
29.10.2025 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
939,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025746 |
4.11.2025 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2 432,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025808 |
14.11.2025 |
Vývoz kontajnera |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
408,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025838 |
2.12.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2 432,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025919 |
7.1.2026 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2 432,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260001 |
3.3.2026 |
Úprava projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu |
Ing. Michal Dziak |
56755741 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026001 |
7.1.2026 |
Materiálno technické zabezpečenie DHZO - Kompresor, tlakový čistič, napeňovacia tryska |
Róbert Fuchs-REPO |
34917250 |
1 086,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260011 |
9.4.2026 |
Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie, vypracovanie žiadosti o dotáciu |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260012 |
23.4.2026 |
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR pre projekt:... |
Vladimír Šimco |
34514384 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260026 |
26.8.2026 |
Vypracovanie žiadosti vrátane povinných príloh - Výzva číslo III. PHaZZ 2026 |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260027 |
4.9.2026 |
Prenájom mobilného WC + sanácia na Deň rodiny |
SPIŠ EXCELLENT GROUP s.r.o. |
47499176 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260038 |
12.5.2026 |
Montáž, demontáž kamerového systému a oprava optickej siete |
BeSecure s.r.o. |
50641280 |
190,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026008 |
26.1.2026 |
Oprava čerpadiel na ČOV |
Peter Pitoňák |
31253831 |
401,85 EUR |