Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20240086 | 11.12.2024 | Práce s hydraulickou rukou | Peter Fiľak, ml. | 41572092 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240093 | 14.8.2024 | Animačný program - Deň rodiny | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202401 | 11.1.2024 | Vypracovanie rozpočtu na terénne úpravy na miestnom cintoríne | Ing. Jozef Mráz | 50649582 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240104 | 5.6.2024 | Prenájom detskej atrakcie -Ninja Factor dráha - Deň detí | ZABAVKA s.r.o. | 52572285 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240185 | 18.4.2024 | Servis lokálnej siete | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 132,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024019 | 7.10.2024 | Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie - Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná ihla... | Prodosing. s.r.o. | 36465992 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202402 | 17.1.2024 | Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024020 | 12.3.2024 | Kominárske práce | Karol Kmeč- KMEKOM | 35397616 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024021 | 4.7.2024 | Dobropis- stykač reklamácia | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | -33,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240236 | 24.5.2024 | Inštalácia lokálnej siete | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 5 119,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024024 | 18.3.2024 | Kanalizačné služby | KaeS kanalizácie, s. r. o. | 51970503 | 394,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240286 | 5.3.2024 | Stykač NOARK | IN kom, spol. s r. o. | 36200361 | 38,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202403 | 22.1.2024 | Programové vybavenie mzdová agenda pre rok 2024 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202403 | 5.4.2024 | Dotácia stravy | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 949,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240350 | 18.3.2024 | Oprava vodiacich tyčí v čerpacej stanici | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202403776 | 26.7.2024 | Kopírovací papier | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 92,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202404 | 23.1.2024 | Trojpólový motorový spínač Moeller Z-MS-10/3 | E-SVIT.CZ, s.r.o. | 283795 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202404 | 10.5.2024 | Dotácia na stravu z ÚPSVaR | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 084,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202404003 | 1.5.2024 | Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente PRO na obdobie 2024-2030
Vypracovanie Programu... |
Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty | 42035287 | 1 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024043 | 14.1.2025 | Skrinka na ozvučenie | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 780,00 EUR |