Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202348 | 20.12.2023 | Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Chmeľnica (vrátane posypu chemickým, resp.... | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202349 | 21.12.2023 | Tlač novín | Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. | 52205100 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 20.2.2024 | Faktúry za mesiac január 2024 | Faktúry za mesiac január 2024 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024/02 | 21.3.2024 | Faktúry za mesiac február 2024 | Faktúry za mesiac február 2024 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024/03 | 29.4.2024 | Faktúry za mesiac marec 2024 | Faktúry za mesiac marec 2024 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2024/04 | 24.5.2024 | Faktúry za mesiac apríl 2024 | Faktúry za mesiac apríl 2024 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 202400297 | 20.3.2024 | Stykač LC1D25 B5 | ELIM - ELEKTRO s. r. o. | 36559580 | 50,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240033 | 18.9.2024 | Ozvučenie sály KD | NESTaudio s.r.o. | 45713120 | 9 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240059 | 3.7.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Chmeľnica | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240068 | 1.8.2024 | Nákup a montáž kamery-ihrisko | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 398,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240086 | 11.12.2024 | Práce s hydraulickou rukou | Peter Fiľak, ml. | 41572092 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240093 | 14.8.2024 | Animačný program - Deň rodiny | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202401 | 11.1.2024 | Vypracovanie rozpočtu na terénne úpravy na miestnom cintoríne | Ing. Jozef Mráz | 50649582 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240104 | 5.6.2024 | Prenájom detskej atrakcie -Ninja Factor dráha - Deň detí | ZABAVKA s.r.o. | 52572285 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240185 | 18.4.2024 | Servis lokálnej siete | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 132,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024019 | 7.10.2024 | Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie - Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná ihla... | Prodosing. s.r.o. | 36465992 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202402 | 17.1.2024 | Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024020 | 12.3.2024 | Kominárske práce | Karol Kmeč- KMEKOM | 35397616 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024021 | 4.7.2024 | Dobropis- stykač reklamácia | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | -33,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240236 | 24.5.2024 | Inštalácia lokálnej siete | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 5 119,54 EUR |