| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202400297 |
20.3.2024 |
Stykač LC1D25 B5 |
ELIM - ELEKTRO s. r. o. |
36559580 |
50.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240033 |
18.9.2024 |
Ozvučenie sály KD |
NESTaudio s.r.o. |
45713120 |
9,186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240059 |
3.7.2024 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Chmeľnica |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240068 |
1.8.2024 |
Nákup a montáž kamery-ihrisko |
BeSecure s.r.o. |
50641280 |
398.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240086 |
11.12.2024 |
Práce s hydraulickou rukou |
Peter Fiľak, ml. |
41572092 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240093 |
14.8.2024 |
Animačný program - Deň rodiny |
Joe Laughter s.r.o. |
48121584 |
1,104.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202401 |
11.1.2024 |
Vypracovanie rozpočtu na terénne úpravy na miestnom cintoríne |
Ing. Jozef Mráz |
50649582 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240104 |
5.6.2024 |
Prenájom detskej atrakcie -Ninja Factor dráha - Deň detí |
ZABAVKA s.r.o. |
52572285 |
309.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240185 |
18.4.2024 |
Servis lokálnej siete |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
132.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024019 |
7.10.2024 |
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie - Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná ihla... |
Prodosing. s.r.o. |
36465992 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202402 |
17.1.2024 |
Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania... |
INPRO POPRAD. s.r.o. |
36501476 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024020 |
12.3.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024021 |
4.7.2024 |
Dobropis- stykač reklamácia |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
-33.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240236 |
24.5.2024 |
Inštalácia lokálnej siete |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
5,119.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
18.3.2024 |
Kanalizačné služby |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
394.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240286 |
5.3.2024 |
Stykač NOARK |
IN kom, spol. s r. o. |
36200361 |
38.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202403 |
22.1.2024 |
Programové vybavenie mzdová agenda pre rok 2024 |
IFOsoft v.o.s. |
31666108 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202403 |
5.4.2024 |
Dotácia stravy |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
949.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240350 |
18.3.2024 |
Oprava vodiacich tyčí v čerpacej stanici |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202403776 |
26.7.2024 |
Kopírovací papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
92.50 EUR |
Slovensky
Deutsch
