Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 21.3.2024 | Monitoring kanalizačných sietí s lokalizáciou poruchy | Ján Smrek | 43634036 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024061 | 16.7.2024 | Čistenie -vyťahovanie odpadových vôd mechanizmom | KaeS kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240636 | 22.4.2024 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 433,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024064 | 24.6.2024 | Oprava chladiarenského zariadenia | Anton Kuchár | 35448504 | 251,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024064 | 7.11.2024 | Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u... | PhDr. Miroslava Heráková | 45007098 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406933 | 12.12.2024 | Kancelársky papier | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202407 | 6.2.2024 | Kancelárske potreby | Moje papiernictvo | 50149318 | 111,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202407 | 17.6.2024 | Oceľová konštrukcia pre infotabuľu | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 145,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240702 | 2.5.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024077 | 24.5.2024 | Práce na zákazke Obec Chmeľnica - cintorín | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 21 974,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024078 | 4.9.2024 | Čistenie, vyťahovanie a likvidácia odpadových vôd | KaeS kanalizácie, s.r.o. | 51970503 | 1 196,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202408 | 6.2.2024 | Kancelárske potreby | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 27,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202408 | 15.10.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 997,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024085 | 1.7.2024 | Odborné činnosti vykonávané bezpečnostným technikom za obdobie január-jún 2024 | Ing. Pavel Fedorko | 37682075 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202409 | 6.2.2024 | Vyhotovenie geometrického plánu o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy pod miestnu... | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | |
| Detail | Faktúra došlá | 202409 | 18.11.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202409 | 9.1.2025 | Stočné | Marek Ceniga | 37683705 | 40,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024095 | 13.6.2024 | Prevedené práce na cintoríne | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 8 025,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024096 | 3.6.2024 | Technická prehliadka chladiaceho zariadenia | APS Servis s.r.o. | 51826771 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240972 | 3.6.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |