Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011_035 | 14.3.2011 | Fa za dodané výrobky - lavicová noha | KOVO Bohunka | 31621732 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_036 | 15.3.2011 | Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 59,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_037 | 15.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 887,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_038 | 15.3.2011 | Odber plynu 3/11 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 687,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_039 | 17.3.2011 | Kancelárske potreby | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_040 | 18.3.2011 | Polohopisný a výškopisný plán na reguláciu potoka | GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. | 45310084 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_041 | 18.3.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 57,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_042 | 21.3.2011 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 299,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_044 | 21.3.2011 | Internet 3/2011 | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_056 | 11.4.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 1 492,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_057 | 30.4.2011 | Kamenárske práce na cintoríne | Peter Dziak - PIKAS | 34309306 | 2 331,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_062 | 18.4.2011 | Stavebné práce - Sanácia oporného múra v obci Chmeľnica
|
SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 50 500,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_070 | 11.5.2011 | Vyhotovenie a naplnenie web-stránky obce | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 426,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_071 | 3.5.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_072 | 6.5.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_073 | 6.5.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_074 | 6.5.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 96,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_075 | 9.5.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 624,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_076 | 9.5.2011 | Obedy hmotná núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 55,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_077 | 16.5.2011 | Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 75,00 EUR |