| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2019 |
30.8.2019 |
Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2021 |
13.8.2021 |
Nájom pozemku na dočasné užívanie časti pozemku |
Slovenská správa ciest |
003328 |
21.39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2022 |
19.7.2022 |
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-378-011/2022 |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2023 |
29.5.2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 |
FUN & PLAY s.r.o. |
50409743 |
24,140.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2024 |
14.5.2024 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 486/2024/D |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2025 |
13.3.2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb - revízie elektrických zariadení v budovách vo vlastníctve obce... |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_001 |
1.2.2011 |
Faktúry č. 01 - 15 / 2011 |
Dodávateľské faktúry |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_016 |
10.2.2011 |
Za stravu |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_017 |
10.2.2011 |
Obedy - hm. núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_018 |
10.2.2011 |
Odvoz odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_019 |
10.2.2011 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_020 |
10.2.2011 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_021 |
10.2.2011 |
Vypracovanie ročného hlásenia |
EKOS, s. r. o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_022 |
10.2.2011 |
Poskytnutie údajov |
Slov. hydrometeorologický ústav |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_023 |
15.2.2011 |
Prevádzka kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_024 |
15.2.2011 |
Telef. poplatky |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_025 |
22.2.2011 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
EPC - PROJEKT, s.r.o. |
44798504 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_026 |
22.2.2011 |
Obedy - hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
2.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_027 |
25.2.2011 |
Internet 2/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_028 |
3.3.2011 |
Poskytnutie hydrologických údajov |
Slov. hydrometeorologický ústav |
00156884 |
262.44 EUR |