| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_029 |
8.3.2011 |
Služby za kalendárny rok 2011 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_030 |
8.3.2011 |
Odmena za licenciu na ver. použ. hud. diel |
SOZA |
00178454 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_031 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_032 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_033 |
10.3.2011 |
Obedy 2/11 |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
42.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_034 |
10.3.2011 |
Obedy - hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
22.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_035 |
14.3.2011 |
Fa za dodané výrobky - lavicová noha |
KOVO Bohunka |
31621732 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_036 |
15.3.2011 |
Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
59.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_037 |
15.3.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
887.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_038 |
15.3.2011 |
Odber plynu 3/11 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
687.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_039 |
17.3.2011 |
Kancelárske potreby |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
77.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_040 |
18.3.2011 |
Polohopisný a výškopisný plán na reguláciu potoka |
GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. |
45310084 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_041 |
18.3.2011 |
Poplatky telefón |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
57.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_042 |
21.3.2011 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
299.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_044 |
21.3.2011 |
Internet 3/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_056 |
11.4.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
1,492.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_057 |
30.4.2011 |
Kamenárske práce na cintoríne |
Peter Dziak - PIKAS |
34309306 |
2,331.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_062 |
18.4.2011 |
Stavebné práce - Sanácia oporného múra v obci Chmeľnica
|
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
50,500.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_070 |
11.5.2011 |
Vyhotovenie a naplnenie web-stránky obce |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
426.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_071 |
3.5.2011 |
Poplatky telefón |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
31.72 EUR |