Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014/06 | 15.8.2014 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014/07 | 15.8.2014 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014/08 | 15.8.2014 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014/09 | 15.8.2014 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201510 | 25.8.2015 | služby na dni 29.8.-30.8.2015 | DAISY art production s.r.o. | 46456805 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201516 | 16.11.2015 | Objednávka publikácie | RVC Štrba | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201517 | 22.11.2015 | vykonanie procesu verejného obstarávania zákazky | Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT | 950,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201519 | 26.11.2015 | LED žiarovky | IN kom, spol. s.r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201520 | 30.11.2015 | spracovanie a tlač obecného kalendára na rok 2016 | LIM PO s.r.o. | 36498980 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201620 | 14.11.2016 | Dopravné zrkadlá | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 318,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201713 | 18.5.2017 | Odborná činnosť-poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201720 | 5.6.2017 | Vývoz kalu z ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/10 | 15.11.2018 | Faktúry za mesiac október 2018 | Faktúry za mesiac október 2018 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2018/11 | 20.12.2018 | Faktúry za mesiac november 2018 | Faktúry za mesiac november 2018 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2018/12 | 29.1.2019 | Faktúry za mesiac december 2018 | Faktúry za mesiac december 2018 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2018/9 | 29.10.2018 | Faktúry za mesiac september 2018 | Faktúry za mesiac september 2018 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 201801 | 5.1.2018 | Výroba pohľadnice obce | Viliam Klimko | 35397942 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201802 | 15.1.2018 | LED žiarovky na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201803 | 12.1.2018 | Stožiare, svetlá na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201804 | 25.1.2018 | Spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 150,00 EUR |