| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014/01 |
31.1.2014 |
Komisionárska zmluva |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014/02 |
13.3.2014 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014/03 |
13.3.2014 |
Spolupráca pri implementácii projektu |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
2014/04 |
8.8.2014 |
Dohoda o splátkach |
Slovenský vodohospodársky podnik |
|
7,550.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014/05 |
15.8.2014 |
Zmluva o poskytovaní verejných |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014/06 |
15.8.2014 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014/07 |
15.8.2014 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014/08 |
15.8.2014 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014/09 |
15.8.2014 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201510 |
25.8.2015 |
služby na dni 29.8.-30.8.2015 |
DAISY art production s.r.o. |
46456805 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201516 |
16.11.2015 |
Objednávka publikácie |
RVC Štrba |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201517 |
22.11.2015 |
vykonanie procesu verejného obstarávania zákazky |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
|
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201519 |
26.11.2015 |
LED žiarovky |
IN kom, spol. s.r.o. |
36200361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201520 |
30.11.2015 |
spracovanie a tlač obecného kalendára na rok 2016 |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201620 |
14.11.2016 |
Dopravné zrkadlá |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
318.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201713 |
18.5.2017 |
Odborná činnosť-poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201720 |
5.6.2017 |
Vývoz kalu z ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/10 |
15.11.2018 |
Faktúry za mesiac október 2018 |
Faktúry za mesiac október 2018 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/11 |
20.12.2018 |
Faktúry za mesiac november 2018 |
Faktúry za mesiac november 2018 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/12 |
29.1.2019 |
Faktúry za mesiac december 2018 |
Faktúry za mesiac december 2018 |
|
|
Slovensky
Deutsch
