| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162017 |
27.5.2017 |
Dvere vnútorné |
AUTOTECHNIKA SLOVAKIA, s.r.o. |
44659270 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1630/2012 |
7.11.2012 |
Za technologický servis ČOV. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
165/2012 |
12.6.2012 |
Za vykonané kominárske práce-kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v... |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
36.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17/2013 |
17.9.2013 |
Vyčistenie kanalizácie fekálnym vozom |
Slobyterm spol. s r.o. |
31719104 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2016 |
16.5.2016 |
Zmena účastníckeho programu na program Kengura 30, predaj zariadenia Nokia |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2017 |
8.9.2017 |
Rozšírenie kamerového systému obce Chmeľnica |
František Fudaly AM-TEL |
40129853 |
12,570.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2018 |
10.8.2018 |
Poskytnutie NFP-Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
26,288.61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2019 |
12.7.2019 |
Dodatok č.1 k Zmluve č.1014 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2021 |
19.7.2021 |
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2022 |
3.6.2022 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
20.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2023 |
10.5.2023 |
Zmluva č. 323 0947 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2024 |
7.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Mária Bondrová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2025 |
11.3.2025 |
Kolektívna zmluva na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Mgr. Monika Jeleňová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172016 |
28.9.2016 |
Program Flexi Net6 - zľava |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172017 |
31.5.2017 |
Zostava stôl + stoličky |
B2B partner |
4413467 |
184.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1743993033 |
7.11.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
26.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1744994172 |
7.12.2012 |
Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1745972588 |
9.1.2013 |
Hlasové služba - telefón 4324894 za 1/2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
23.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1786/2012 |
7.12.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac november 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18 |
11.7.2012 |
Za materiál - plot. tvárnica maclit normál., žltý, plot. tvárnica 1/4 žltý, plot.tvárnica... |
Miroslav Jedinak JM SPORT |
30614708 |
139.68 EUR |