| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
260488 |
9.4.2026 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294826315 |
9.4.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026224 |
9.4.2026 |
Vývoz komunálneho odpadu |
EKOS, spol. s r.o. |
53538773 |
2,428.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001849 |
9.4.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-43.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001850 |
9.4.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-8.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001852 |
9.4.2026 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
34.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2026 |
9.4.2026 |
Kúpna zmluva č. RG/22/2026 - nákup traktora s príslušenstvom |
TagriS s.r.o. |
46344012 |
40,528.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32601770 |
9.4.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32601771 |
9.4.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32601778 |
9.4.2026 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
892.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150034591 |
10.4.2026 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
163.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026108 |
13.4.2026 |
Bannery |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47335432 |
627.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92615796 |
13.4.2026 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
31.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2026 |
13.4.2026 |
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:... |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
42181810 |
107,248.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202624 |
15.4.2026 |
Servis strojne stieraných hrablíc ČOV Chmeľnica |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
1,832.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202625 |
15.4.2026 |
Prenájom plošiny na opravu bocianieho hniezdna v obci Chmeľnica |
MDF ŽERIAVY, s.r.o. |
47318716 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202626 |
15.4.2026 |
Tlač projektovej dokumentácie pre overenie projektu a pre stavebný zámer pre realizáciu... |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202627 |
15.4.2026 |
Prenájom autobusu so šoférom do Krakowa na deň 01.05.2026 |
Ján Mačuga |
33084939 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
262101741 |
15.4.2026 |
Prenájom parcely z dôvodu realizácie stavby ,,Premostenie bezmenného suchého potoka" za rok... |
SLOVESNKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202603 |
16.4.2026 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
776.30 EUR |
Slovensky
Deutsch
