| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
261001018 |
19.1.2026 |
Pomocné práce pri uzávierke v Registratúre |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
22.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202603 |
22.1.2026 |
Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa
|
AGRO BILLY s,r,o. |
44116578 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260024 |
22.1.2026 |
Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa |
AGRO BILLY s,r,o. |
44116578 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202604 |
22.1.2026 |
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy... |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202605 |
22.1.2026 |
Elektromontážne práce - hľadanie poruchy na verejnom svetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202606 |
22.1.2026 |
Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podávačom |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
424.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262701127 |
22.1.2026 |
Mzdová agenda pre rok 2026 -update |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
84.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12026 |
22.1.2026 |
Elektromontážne práce -hľadanie poruchy na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202607 |
26.1.2026 |
Metrologické overenie a kalibrácia meradla odpadovej vody inštalovaného na ČOV Chmeľnica |
B-HYDROSERVIS s.r.o. |
36845809 |
1,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26402888 |
26.1.2026 |
Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podávačom |
B2B Partner s.r.o. |
4441346 |
424.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026008 |
26.1.2026 |
Oprava čerpadiel na ČOV |
Peter Pitoňák |
31253831 |
401.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202608 |
28.1.2026 |
Kancelársky papier, špagát trikolóra |
INPAP PLUS s.r.o. |
29213517 |
79.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
264100234 |
2.2.2026 |
Kopírovací papier, motúz trikolora |
INPAP PLUS s.r.o. |
29213517 |
90.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315033545 |
2.2.2026 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
163.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8427549912 |
3.2.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
307.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8448721161 |
3.2.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
299.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202609 |
3.2.2026 |
Toner, tekuté mydlo, prostriedok na riad, čistič univerzály |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
54.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251406032 |
4.2.2026 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
72.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8383132906 |
4.2.2026 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600911 |
4.2.2026 |
Odmeny za prenos prostredníctvom zvukového zariadenia |
SLOVGRAM |
17310598 |
49.20 EUR |
Slovensky
Deutsch
