| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026013 |
11.3.2026 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92611599 |
11.3.2026 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
35.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1969876634 |
12.3.2026 |
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
28.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202615 |
12.3.2026 |
Knihy do knižnice |
JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ |
1124445399 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32026 |
12.3.2026 |
Knihy do knižnice |
JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ |
1124445399 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001138 |
12.3.2026 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-65.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001139 |
12.3.2026 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-9.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126001140 |
12.3.2026 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-95.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526110433 |
13.3.2026 |
Vodné cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
526110434 |
13.3.2026 |
Vodné hasičská zbrojnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.79 EUR |
Slovensky
Deutsch
