Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32600061 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600065 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600120 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26001 | 9.1.2026 | Odborná prehliadka a skúška tlakových a plynových zariadení | Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE | 46566856 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026014 | 12.1.2026 | Členský príspevok | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 1 506,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92603205 | 12.1.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 12.1.2026 | Zimná údržba miestnych komunikácií v obci | Tomáš Turek | 47032634 | 742,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5051132964 | 12.1.2026 | Zemný plyn - rozpis mesačných platieb na rok 2026 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 8 137,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7234367683 | 13.1.2026 | Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 59,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7234367684 | 13.1.2026 | Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 113,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2026 | 13.1.2026 | Zmluva o poskytovaní služieb - elektromontážne práce v obci Chmeľnica | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2026 | 13.1.2026 | Zmluva o poskytovaní služieb - revízie elektrických zariadení v budovách vo vlastníctve obce... | Rastislav Kaleta | 46643257 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2026 | 13.1.2026 | Poistná zmluva č. 5100002865 - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000560513 | 14.1.2026 | Oprava a údržba plynového zariadenia | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 113,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2026 | 14.1.2026 | Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025012 | 15.1.2026 | Audit IUZ 2024 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025013 | 15.1.2026 | Audit KUZ 2024 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3225000349 | 15.1.2026 | Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -53,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7000026750 | 16.1.2026 | Servis obecného traktora | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 862,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 19.1.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |