| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_017 |
10.2.2011 |
Obedy - hm. núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_018 |
10.2.2011 |
Odvoz odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_019 |
10.2.2011 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_020 |
10.2.2011 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_021 |
10.2.2011 |
Vypracovanie ročného hlásenia |
EKOS, s. r. o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_022 |
10.2.2011 |
Poskytnutie údajov |
Slov. hydrometeorologický ústav |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_023 |
15.2.2011 |
Prevádzka kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_024 |
15.2.2011 |
Telef. poplatky |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_121 |
21.7.2011 |
Odvoz odpadu |
EKOS, s. r. o. |
|
1,014.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_036 |
15.3.2011 |
Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
59.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_037 |
15.3.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
887.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_038 |
15.3.2011 |
Odber plynu 3/11 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
687.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_042 |
21.3.2011 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
299.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_056 |
11.4.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
1,492.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_074 |
6.5.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
96.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_075 |
9.5.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
624.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_077 |
16.5.2011 |
Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_085 |
17.5.2011 |
Poplatok za zmenu registrátora |
Netix Solutions, s.r.o. |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5153703531 |
22.2.2012 |
Mesačný popl. za telefón 0905503536
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5153703656 |
22.2.2012 |
Mesačný popl. - náhradný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
|
30.76 EUR |
Slovensky
Deutsch
