Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202101 | 17.1.2021 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202138 | 3.6.2021 | Práce s mechanizmom | PM-Instal s.r.o. | 46323066 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202154 | 2.9.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202314 | 3.4.2023 | Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie polohového pasu pre... | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2025 | 13.1.2025 | Dodatok č. 4 k Zmluve o overení individálnej účtovnej závierky | Ing. Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2025 | 21.1.2025 | Zmluva č. 2025 zo dňa 17.01.2025 | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2025 | 30.10.2025 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | Mária Hajduková | 1,200.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202511 | 30.10.2025 | Predaj pozemku | Mária Hajduková | 1,200.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025012 | 15.1.2026 | Audit IUZ 2024 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115685 | 3.1.2012 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu za IV. Q 2011. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,244.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020173 | 19.12.2024 | Elektromontážne práce s plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | 1,245.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024048 | 23.4.2024 | Metrologické overenie meradla.
Kalibrácia, aproximácia meradla, cestovné ČOV Chmeľnica. |
B-HYDROSERVIS s. r. o. | 36845809 | 1,248.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2017 | 14.8.2017 | Dotácia na rekonštrukciu sály kultúrneho domu v Chmeľnici | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1,250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62025 | 16.9.2025 | Elektromontážne práce - garáž pri obecnom úrade | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1,260.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2019 | 30.5.2019 | Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť | Cesta vpred, o.z. | 52115348 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202034 | 1.6.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202145 | 6.7.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025106 | 30.7.2025 | Oprava vodovodného potrubia pri budove obecného úradu | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 1,330.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250109 | 3.11.2025 | Odmena- komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác ,,Multifunkčné... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1,353.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202130 | 10.5.2021 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1,400.00 EUR |
