Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2023 | 31.10.2023 | Kúpna zmluva zo dňa 31.10.2023 - Jozef Holotňák | ThLic. Jozef Holotňák, PhD. | 620,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1025003059 | 25.4.2012 | Za stravné lístky -Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 621,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025003324 | 15.5.2012 | Za poukážky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 621,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_075 | 9.5.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 624,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026108 | 13.4.2026 | Bannery | Dávid Hanzely - Tlačiareň | 47335432 | 627,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202631 | 14.5.2026 | Laminátová nádrž na vodu vhodná pre požiarny šport k útoku 1000 L | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 639,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202449 | 9.9.2024 | Dopravné zrkadlá | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 651,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201942 | 7.9.2019 | Odborné činnosti-poskytnutie služieb komplexného VO | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 660,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201951 | 12.11.2019 | Odborné činnosti - poskytnutie služieb komplexného VO | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020261583 | 18.5.2026 | Nádrž na vodu | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 665,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022012 | 13.3.2012 | Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. | OOCR SEVERNÝ SPIŠ | 42234182 | 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250306 | 28.3.2025 | Porealizačné zameranie cintorína | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 675,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121314 | 16.4.2012 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za I. Q 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 677,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92392024 | 16.9.2024 | Dopravné zrkadlá | Čermák - Dopravní značení | 71803947 | 684,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2017 | 9.10.2017 | Zmluva o združení finančných prostriedkov za účelom financovania prípravných projektových... | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 684,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_038 | 15.3.2011 | Odber plynu 3/11 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 687,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201864 | 13.12.2018 | Výkon OTBD nad vodnou stavbou | Vodohospodárska výstavba, š.p. | 00156752 | 688,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2023 | 11.1.2023 | Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115579 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2026 | 5.5.2026 | Doprava - dôchodci Krakow | Ján Mačuga | 33084939 | 690,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202565 | 4.12.2025 | Mikulášske balíčky | TIS SLovakia, s.r.o. | 36470066 | 696,00 EUR |