Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 02072026 | 16.7.2026 | Inžiniering pre multifunkčné ihrisko | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511044554 | 16.2.2012 | Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00 151 700 | 775,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202603 | 16.4.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 776,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025004369 | 21.8.2012 | Za stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 3574 | 777,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202452 | 11.10.2024 | Skrinky na ozvučenie z LDTD | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024043 | 14.1.2025 | Skrinka na ozvučenie | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124105 | 17.10.2012 | Za služba so zberom, triedením, úpravou a prepravnými nákladmi za III. štvrťrok 2012 -... | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 793,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403390 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 798,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403869 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 798,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2017 | 10.4.2017 | Finančný dar | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica | 31999492 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202623 | 31.3.2026 | Podanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond oblasť C a vykonanie prieskumu trhu | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 17.4.2026 | Spracovanie žiadosti na Environmentálny fond -nákup traktora
Sprostredkovanie prieskumu trhu |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202053 | 23.9.2020 | Vypracovanie Vyhodnotenia trvalej prevádzky ČOV Chmeľnica za roky 2015-2020. | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 812,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418375 | 3.2.2012 | Odber zemného plynu za obd.19.01.-29.02.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267418833 | 2.3.2012 | Dodávka zemného plynu v 3/2012. | SPP, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302427358 | 4.4.2012 | Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. -30.04.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267477208 | 4.5.2012 | Za dodávku zemného plynu za obdobie 01.05. - 31.05.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302462724 | 6.6.2012 | Za odber zemného plynu za mesiac 6/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7312485810 | 11.7.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7242563326 | 2.8.2012 | Dodávka zemného plynu za obdobie od 1.8. - 31.8.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 815,00 EUR |