| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
Zmluva |
15.8.2014 |
Zámenná zmluva |
Štefan Kaňa |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
25/2021 |
22.11.2021 |
Zámenná zmluva |
Peter Fába |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2023 |
30.10.2023 |
Zámenná zmluva č. 49/2023 - Mária Bondrová |
Mária Bondrová |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202132 |
12.5.2021 |
Zameranie skutočného stavu a prešetrenie vlastníckych hraníc parcie |
Geokorekt |
52934691 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202226 |
6.5.2022 |
Zameranie skutočného stavu vlastníckej hranica |
Geokorekt s.r.o. |
52934691 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/2013 |
17.9.2013 |
Zarovnanie a zasypanie prístupovej cesty k vodojemu |
Peter Fiľak |
41572092 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202429 |
30.5.2024 |
Zástava SR |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
15.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251927 |
19.6.2025 |
Zber nebezpečného odpadu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,496.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202566 |
10.12.2025 |
Zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom pre rok 2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
37,380.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201203 |
10.12.2012 |
Zber, preprava a zneškodňovanie KO pre rok 2013. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202105 |
20.1.2021 |
Zdravotnícky materiál na testovanie |
OB TEAM. a.r.o. |
50175548 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102017 |
13.4.2017 |
Zemné práce |
Jozef Petrilák |
10771000 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202160 |
8.11.2021 |
Zemné práce buldozérom |
Anton Hudec |
34313966 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
542024 |
7.6.2024 |
Zemné práce na kompostovisku Chmeľnica |
MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. |
43971717 |
2,466.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250207 |
28.2.2025 |
Zemné práce s buldozérom |
Anton Hudec |
34313966 |
2,411.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447362758 |
2.5.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4490537459 |
1.3.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447373157 |
4.6.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4451458419 |
1.7.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232127 |
19.1.2026 |
Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2025 |
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
51749386 |
68.41 EUR |
Slovensky
Deutsch
