| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202255 |
29.12.2022 |
Oficiálny portrét prezidentky SR |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2019 |
13.5.2019 |
Odpredaj časti nehnuteľnosti |
Tomáš Lompart |
|
35.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2019 |
19.3.2019 |
Odpredaj časti nehnuteľnosti |
Tomáš Lompart, Dana Lompartová |
|
35.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2022 |
25.2.2022 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd zo dňa 18.02.2022 |
Tomáš Rindoš |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202201 |
5.1.2022 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202229 |
8.6.2022 |
Demontáž a likvidácia starého oplotenia športového ihriska |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202231 |
10.6.2022 |
Pokosenie miestneho cintorína |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202232 |
6.7.2022 |
Služby na suchom poldri |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202248 |
14.10.2022 |
Kosenie a mulčovanie suchého poldra |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202250 |
17.10.2022 |
mulčovanie a odstránenie náletových drevín a terénne úpravy na cintoríne |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202253 |
12.12.2022 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202436 |
27.6.2024 |
Mulčovanie a kosenie Poldra, vyčistenie vtokovej časti prietoku Poldra v k.ú. Chmeľnica |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
244 |
2.7.2024 |
Práce na Poldri v k.ú. Chmeľnica |
Tomáš Turek |
47032634 |
730.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202501 |
13.1.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202307 |
8.2.2023 |
Skladané papierové utierky |
TOSSINO, s.r.o. |
46770186 |
29.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202023 |
7.4.2020 |
Dezinfekčný roztok |
TRIGONA, s.r.o. |
46731962 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
140130005 |
9.1.2013 |
Za posúdenie proj. dokument. na vybudovanie trafostanice v obci - rozširovania NN siete pre... |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
122.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2024 |
1.7.2024 |
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,460.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2025 |
3.2.2025 |
Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2017 |
6.4.2017 |
Využívanie elektronických služieb internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s. |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
Slovensky
Deutsch
