Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2025 | 6.5.2025 | Zmluva č. 325 0979 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2023 | 24.3.2023 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. | 52651258 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20250151 | 14.4.2025 | Právne služby - premostenie bezmenného suchého potoka -návrh zmluvy + konzultácie | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. | 52651258 | 2,324.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KZ | 17.12.2013 | Dodatok kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva pozemkov | Dodatok kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva pozemk | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011_001 | 1.2.2011 | Faktúry č. 01 - 15 / 2011 | Dodávateľské faktúry | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202416 | 19.3.2024 | Pokládka asfaltového krytu vozovky k poldru v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 36,554.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202419 | 25.3.2024 | Asfaltovanie chodníka od č.d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 13,176.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142420013 | 26.4.2024 | Asfaltovanie chodníka od č. d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 15,811.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1142420012 | 26.4.2024 | Prístupová komunikácia k PODRU v obci Chmeľnica | Doprastav, a. s. | 31333320 | 43,865.14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202058 | 18.11.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 171.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202060 | 28.10.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 342.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 17.4.2015 | Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní elektronických služieb | DôVERA | 35942436 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 10.7.2024 | Prenájom autobusu so šoférom dňa 11.07.2024
- púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči |
DUO-TRAVEL S.C. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5102024 | 15.7.2024 | Preprava osôb- púť seniorov na Mariánskej hore v Levoči | DUO-TRAVEL S.C. | 7343191049 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2022 | 25.8.2022 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Dušan Trembáč | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2023 | 30.10.2023 | Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Trembáč Dušan | Dušan Trembáč | 36.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202404 | 23.1.2024 | Trojpólový motorový spínač Moeller Z-MS-10/3 | E-SVIT.CZ, s.r.o. | 283795 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020221 | 4.4.2020 | Ochranné rúška | Educas s.r.o. | 47393050 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201920 | 4.3.2019 | nákup radiátorov | EKOPRIM istota stavby, s.r.o. | 50812068 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201907 | 22.1.2019 | Radiátory KORAD | EKOPRIM, s.r.o., | 31710115 | 0.00 |
