| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201301070 |
5.2.2013 |
Školenie, inštalácia programov a update. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
30.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2013 |
7.3.2013 |
Dodávka programového vybavenia |
BriS s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1120740 |
18.10.2012 |
Za daňové tlačivá . |
CART PRINT, s. r. o. |
34131159 |
39.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2014 |
7.5.2014 |
Objednávka-vysprávky MK v obci |
CBR s.r.o. Sabinov |
45562776 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202254 |
21.12.2022 |
Projekt KNIHA s prezentáciou - Čarovná Stará Ľubovňa a okolie |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
1,408.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122015 |
2.10.2015 |
Fotografovanie obce jeseň 2015 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202140 |
9.6.2021 |
Prezentácia v 360 videomape |
CBS, s.r.o. |
36754749 |
1,678.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF/12/2012 |
15.8.2012 |
Fotografovanie obce (letecké zábery). |
CBS, spol. s.r.o. |
36754749 |
119.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200278883 |
24.1.2013 |
Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012. |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100322173 |
30.1.2012 |
Vedenie účtu majiteľa |
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. |
31 338 976 |
9.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2019 |
30.5.2019 |
Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť |
Cesta vpred, o.z. |
52115348 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 |
18.12.2017 |
Zhotovenie diela - online Mapovú aplikáciu, služby, uskutočnenie všetkých činností |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312017 |
28.7.2017 |
Kancelárske potreby |
CONNECT |
17644429 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12017 |
13.1.2017 |
kancelárske potreby |
CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
Darovacia zmluva |
14.9.2015 |
Poskytnutie finančného daru vo výške 1000,00 € ako obci zúčastnenej v rámci relácie " Naj... |
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo |
35 697 547 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92392024 |
16.9.2024 |
Dopravné zrkadlá |
Čermák - Dopravní značení |
71803947 |
684.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2022 |
20.6.2022 |
Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
603.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202628 |
17.4.2026 |
Prenájom autoplošiny s obsluhou na osadenie bannerov |
D&S Elektro s.r.o. |
51902486 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
26049 |
20.4.2026 |
Prenájom autoplošiny |
D&S Elektro s.r.o. |
51902486 |
55.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201510 |
25.8.2015 |
služby na dni 29.8.-30.8.2015 |
DAISY art production s.r.o. |
46456805 |
|