| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3125007332 |
13.11.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-190.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125007330 |
13.11.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-59.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506062 |
13.11.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506057 |
13.11.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506114 |
13.11.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,033.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506555 |
4.12.2025 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
106.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506557 |
4.12.2025 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32506578 |
4.12.2025 |
Elektrina -záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,033.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125008158 |
9.12.2025 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-30.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125008159 |
9.12.2025 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-42.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125008160 |
9.12.2025 |
Elektrina -vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
18.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9/2014 |
9.6.2014 |
Objednávka-KUKA nádoby |
MEVAK-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202112 |
15.2.2021 |
Banketové stoličky |
MEXTRA GROUP Spólka Cywiln |
7543039263 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012106 |
20.9.2012 |
Publikácia M. Lavrincovej Život na strnisku doby. |
Mgr Magdaléna Lavrincová |
|
11.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
31.1.2023 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Mgr. Juliana Dlugošová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2025 |
11.3.2025 |
Kolektívna zmluva na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Mgr. Monika Jeleňová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2022 |
24.5.2022 |
Kúpna zmluva zo dňa 23.05.2022 |
Mgr. Otília Kormanská |
|
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2025 |
21.1.2025 |
Kúpna zmluva zo dňa 20.01.2025 |
Mgr. Pavol Peky |
|
91.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2025 |
3.3.2025 |
Dodatok kúpnej zmluvy zo dňa 03.03.2025 |
Mgr. Pavol Peky |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202124 |
15.3.2021 |
Lišty soklové |
Mgr. Slávka Hardoňová-Hard |
40714047 |
0.00 |
Slovensky
Deutsch
