| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
3/2023 |
2.11.2023 |
Faktúry vyšlé za mesiac október 2023 |
Faktúry vyšlé za mesiac október 2023 |
|
3,337.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2024 |
15.1.2024 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Vladimír Kovaľský |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2025 |
13.1.2025 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o overení individálnej účtovnej závierky |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2026 |
13.1.2026 |
Poistná zmluva č. 5100002865 - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
20.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2016 |
22.10.2016 |
Stavebné práce - vodovod IBV Pri Trati |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
82,425.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2022 |
8.11.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 4909.2072059JZA o vykonaní prác na stavbe "Rekonštrukcia... |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
125,320.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2023 |
18.7.2023 |
Zmluva č. 1189/2023/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samopsrávny kraj |
37870475 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2024 |
1.7.2024 |
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... |
AGRI CS Slovakia s.r.o. |
31421105 |
83,820.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2025 |
25.4.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 23.12.2024 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
30110548 |
30.1.2012 |
Oprava MK v obci Chmeľnica |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
5,592.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
302017 |
30.6.2017 |
Party stan |
Eugen Kováč |
41794761 |
953.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302024 |
3.6.2024 |
Ozvučenie Dni nemeckej kultúry |
Volčko Nikita |
10770968 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2016 |
6.10.2016 |
Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
3,524.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2022 |
8.11.2022 |
Dodatok k nájomnej zmluve č. 9365/2013 |
Poľnohospodárske družstvo |
36482391 |
566.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2023 |
18.7.2023 |
Dodatok č. 3 zmluvy č. 100/2010 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
3,286.37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2024 |
17.7.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 25/2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2025 |
29.4.2025 |
Zmluva o spolupráci zo dňa 28.04.2025 |
RBG Slovakia, s.r.o. |
36812251 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3102600863 |
17.2.2026 |
Skladané papierové utierky |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
36.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312017 |
28.7.2017 |
Kancelárske potreby |
CONNECT |
17644429 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3124003458 |
12.6.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-53.11 EUR |
Slovensky
Deutsch
