| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2024 |
30.10.2024 |
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky... |
Slovenská republika - Slovenská správa ciest |
003328 |
66,829.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2025 |
28.5.2025 |
Poistná zmluva č. 550 9003412 - poistenie majetku a zodpovednosti za školu právnických osôb a... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
354.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43242219 |
4.7.2024 |
Prepravky |
G.P.R. spol.s r.o. |
17319436 |
26.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
435120290 |
31.12.2012 |
Ročné nájomné za chmeľnický potok. |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
3602204704 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marián Valigurský |
Marián Valigurský |
|
113.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2024 |
31.10.2024 |
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2025 |
12.6.2025 |
Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej Zmluve o zriadení vecného bremena |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447362758 |
2.5.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447373157 |
4.6.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4451458419 |
1.7.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4454989430 |
2.4.2024 |
Plyn |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4490537459 |
1.3.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Ing. Alena Fábová |
Ing. Alena Fábová |
|
219.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2024 |
18.11.2024 |
Dohoda č. 24/38/010/25 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2025 |
13.6.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070DJM1 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
45240009 |
9.1.2025 |
Zimná údržba ciest za november 2024 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
419.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45250001 |
22.1.2025 |
Zimná údržba ciest za december 2024 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
532.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45250004 |
18.2.2025 |
Zimná údržba ciest za január 2025 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
341.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Fába Peter |
Peter Fába |
|
280.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2024 |
19.11.2024 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. 25/2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
Slovensky
Deutsch
