Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 272024 | 12.11.2024 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína... | Ing. Mária Krullová | 50 468 707 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738043681 | 9.5.2012 | Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750001436 | 30.1.2012 | Prenájom žel. stanice za obdobie 01.01.-31.03.2012 | Železnice SR | 31364501 | 133.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750002724 | 17.4.2012 | Zvýšené nájomné za nebytový priestor v objekte želez. zástavky Chmeľnica za I.Q
2012 k fa... |
Železnice SR | 31364501 | 5.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750002827 | 20.4.2012 | Za prenájom na základe nájomnej zmluvy č. 820695001-2-2005 (sklad-želez. stanica) za obdobie... | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750003371 | 19.7.2012 | Za prenájom želez. stanice za obdobie 1.7. - 30.9.2012. | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750003830 | 19.10.2012 | Prenájom budovy železnič. stanice za obdobie 1.10. - 31.12.2012. | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750004388 | 22.1.2013 | Prenájom nebytového priestoru v objekte zastávky želez.stanice v Chmeľnici za obdobie... | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2016 | 28.9.2016 | Internetové služby | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 28/2021 | 4.1.2022 | Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 16.11.2021 predmetom, ktorej je zámena nehnuteľností | Peter Fába | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2022 | 10.10.2022 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Pavol Lichvarčík | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2023 | 18.7.2023 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného ceritifikátu pre elektronickú pečať | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2024 | 1.7.2024 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5,460.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2025 | 25.4.2025 | Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 31.69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282017 | 27.6.2017 | Kancelárske potreby, hygienické potreby | Kapap-Mária Kapallová | 33952264 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 28762026 | 4.2.2026 | Dezinfekcia na ruky | EXACT INVEST s.r.o. | 51119838 | 42.85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2016 | 3.10.2016 | Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 3,935.07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2022 | 4.11.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.... | ELBAS s.r.o. | 36324531 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2023 | 18.7.2023 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2024 | 1.7.2024 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... | Marian Šupa | 11906022 | 8,508.00 EUR |
