| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/12 |
22.1.2021 |
Faktúry za mesiac december 2020 |
Faktúry za mesiac december 2020 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/2 |
16.3.2020 |
Faktúry za mesiac február 2020 |
Faktúry za mesiac február 2020 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/3 |
20.4.2020 |
Faktúry za mesiac marec 2020 |
Faktúry za mesiac marec 2020 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/4 |
22.5.2020 |
Faktúry za mesiac apríl 2020 |
Faktúry za mesiac apríl 2020 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/5 |
18.6.2020 |
Faktúry za mesiac máj 2020 |
Faktúry za mesiac máj 2020 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/6 |
29.7.2020 |
Faktúry za mesiac jún 2020 |
Faktúry za mesiac jún 2020 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/7 |
24.8.2020 |
Faktúry za mesiac júl 2020 |
Faktúry za mesiac júl 2020 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/8 |
22.9.2020 |
Faktúry za mesiac august 2020 |
Faktúry za mesiac august 2020 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/9 |
20.10.2020 |
Faktúry za mesiac september 2020 |
Faktúry za mesiac september 2020 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202001 |
3.1.2020 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa |
37936859 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202002 |
10.1.2020 |
Rozklad tukov - Likvid |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020029 |
4.5.2020 |
Úprava miestnej komunikácie |
Anton Hudec |
34313966 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202003 |
10.1.2020 |
Vývoz kalu z ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202004 |
10.1.2020 |
Montážne práce plošinou |
REVMONT-EZ s.r.o. |
46896074 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202005 |
13.1.2020 |
Ručný posypový vozík |
MK NÁDRŽE, s.r.o. |
47193018 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202006 |
3.2.2020 |
Stavebný materiál |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202007 |
11.2.2020 |
Overenie meradla |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202008 |
12.2.2020 |
LED žiarovky |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202009 |
10.2.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202010 |
11.2.2020 |
Stavebné práce |
Peter Gurka |
41947444 |
|
Slovensky
Deutsch
