| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7294826315 |
9.4.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
256,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294901353 |
7.11.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
322,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294924711 |
11.8.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
206,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2025 |
13.11.2025 |
Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľnica |
ELRO s.r.o. |
45480826 |
161 591,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7301597695 |
20.2.2013 |
Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
10,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427358 |
4.4.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. -30.04.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462724 |
6.6.2012 |
Za odber zemného plynu za mesiac 6/2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573343 |
3.10.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302596064 |
5.11.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za 11/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644786 |
5.2.2013 |
Dodávka zemného plynu 19.01. - 28.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485810 |
11.7.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2025 |
25.11.2025 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
6.9.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
15.11.2024 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
24.1.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001798 |
6.9.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001798 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001798 |
15.11.2024 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001798 |
24.1.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
119,00 EUR |