Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2018 | 17.5.2018 | Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 59 231,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2018 | 26.9.2018 | Faktúry za mesiac august 2018 | Faktúry za mesiac august 2018 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2019 | 17.4.2019 | Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2020 | 30.7.2020 | I/68 Plavnica, preložka cesty - o odovzdaní a prevzatí objektov - vyvolaných investícií do... | Slovenská správa ciest | 003328 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2021 | 14.4.2021 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2022 | 9.3.2022 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Dana Foľvarská | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2023 | 31.1.2023 | Dodatok č. 2/2023 zo dňa 30.01.2023
|
Viliam Klimko | 35397942 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2025 | 21.1.2025 | Kúpna zmluva zo dňa 20.01.2025 | Mgr. Pavol Peky | 91,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2026 | 3.3.2026 | Kúpna zmluva č. 022026 | ASARI s.r.o. | 46799095 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8101200823 | 7.2.2012 | ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ predplat. mesačník 11/2011-10/2012 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82015 | 5.8.2015 | Výroba a osadzovanie plastových elementov - okien | Kaleta, s.r.o. | 45593370 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82016 | 21.4.2016 | žiarovky LED na verejné osvetlenie | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82017 | 4.4.2017 | struna do kosačky | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | 31698948 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 82024 | 6.8.2024 | Knihy | Jarmila Zacher Pajpachová | 1 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8320108080 | 14.1.2013 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné mesačníka 11/2012 -10/2013. | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 31348262 | 64,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8346948948 | 4.4.2024 | Verejný internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8348745286 | 6.5.2024 | Poplatky | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8350540979 | 4.6.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8352328289 | 4.7.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8354109810 | 5.8.2024 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |