Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019/12 | 23.1.2020 | Faktúry za mesiac december 2019 | Faktúry za mesiac december 2019 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202006 | 3.2.2020 | Stavebný materiál | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202009 | 10.2.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202012 | 10.2.2020 | Dlažba | KOD STAV, s.r.o. | 44810628 | 1 900,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202013 | 10.2.2020 | Stavebný materiál | M +A s.r.o. | 36474819 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202007 | 11.2.2020 | Overenie meradla | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202010 | 11.2.2020 | Stavebné práce | Peter Gurka | 41947444 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202008 | 12.2.2020 | LED žiarovky | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202011 | 12.2.2020 | Pomocné stavebné práce | Pavol Lang | 4198000085 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/1 | 20.2.2020 | Faktúry za mesiac január 2020 | Faktúry za mesiac január 2020 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2020 | 21.2.2020 | Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202017 | 1.3.2020 | kancelárske kreslá | Vida XL Europe B.V. | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202016 | 3.3.2020 | Antibakteriálny gél na ruky | VALACH, s.r.o. | 51059452 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202018 | 5.3.2020 | Výroba bední | LAĎA - Drevovýroba | 14312247 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202019 | 5.3.2020 | Pomocné stavebné práce | Pavol Lang | 4198000085 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202014 | 6.3.2020 | Práce s plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202020 | 10.3.2020 | Kancelársky konferenčný stolík | Houseland d.r.o. | 06532861 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/2 | 16.3.2020 | Faktúry za mesiac február 2020 | Faktúry za mesiac február 2020 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2020 | 20.3.2020 | Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Chmeľnica | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202015 | 20.3.2020 | Ochranné rúška | Helena Kozáková | 37165780 | 1 000,00 EUR |