Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 201923 | 4.4.2019 | Stavebný materiál | M +A s.r.o. | 36474819 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201925 | 11.4.2019 | Kancelársky nábytok | B2B partner | 4413467 | 1 039,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2019 | 17.4.2019 | Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/3 | 18.4.2019 | Faktúry za mesiac marec 2019 | Faktúry za mesiac marec 2019 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 201924 | 20.4.2019 | Vývoz kalu z ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2019 | 26.4.2019 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - zmena účastníckeho programu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201926 | 5.5.2019 | Montážne práce plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201927 | 10.5.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 920,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2019 | 13.5.2019 | Odpredaj časti nehnuteľnosti | Tomáš Lompart | 35,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/4 | 23.5.2019 | Faktúry za mesiac apríl 2019 | Faktúry za mesiac apríl 2019 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 201928 | 26.5.2019 | Preprava osôb | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2019 | 28.5.2019 | Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 5 052,51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2019 | 30.5.2019 | Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť | Cesta vpred, o.z. | 52115348 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201929 | 3.6.2019 | Materiál na miestny rozhlas | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2019 | 5.6.2019 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - zmena čl. VII Cena predmetu zmluvy | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 54 781,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2019 | 5.6.2019 | Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť | Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chmeľnica | 31999492 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201930 | 13.6.2019 | Nákup kosačky | Mrug Ján | 34918591 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201931 | 14.6.2019 | Oprava čerpadla | Pitoňák Peter | 31253831 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/6 | 19.6.2019 | Faktúry za mesiac jún 2019 | Faktúry za mesiac jún 2019 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2019/5 | 21.6.2019 | Faktúry za mesiac máj 2019 | Faktúry za mesiac máj 2019 |