Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019/8 | 23.9.2019 | Faktúry za mesiac august 2019 | Faktúry za mesiac august 2019 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2021/8 | 25.9.2019 | Faktúry za mesiac august | Faktúry za mesiac august | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 201946 | 30.9.2019 | Čistenie potoka mechanizmom | PM-Instal s.r.o. | 46323066 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201947 | 30.9.2019 | Reštaurovanie sochy sv. Floriána | Ján Dzugas | 37680498 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201948 | 8.10.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201949 | 15.10.2019 | Vývoz kalu z ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/9 | 21.10.2019 | Faktúry za mesiac september 2019 | Faktúry za mesiac september 2019 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 201950 | 22.10.2019 | Náplne do tlačiarní | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2019 | 25.10.2019 | Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" | Zahrajme sa s.r.o. | 50409743 | 20 316,09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2019 | 11.11.2019 | Realizácia činností prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/10 | 12.11.2019 | Faktúry za mesiac október 2019 | Faktúry za mesiac október 2019 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 201951 | 12.11.2019 | Odborné činnosti - poskytnutie služieb komplexného VO | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 660,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201953 | 30.11.2019 | Kancelárske potreby | Ing. Zsolt Marczibal-CONNE | 17644429 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2019 | 6.12.2019 | Uskutočnenie stavebných prác-zhotovenie stavebného diela "Rekonštrukcia MK Chmeľnica". | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 55 538,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/11 | 17.12.2019 | Faktúry za mesiac november 2019 | Faktúry za mesiac november 2019 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202001 | 3.1.2020 | Zimná údržba miestnych komunikácií | Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa | 37936859 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202002 | 10.1.2020 | Rozklad tukov - Likvid | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202003 | 10.1.2020 | Vývoz kalu z ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202004 | 10.1.2020 | Montážne práce plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202005 | 13.1.2020 | Ručný posypový vozík | MK NÁDRŽE, s.r.o. | 47193018 | 300,00 EUR |