| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025709 |
29.10.2025 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
939.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2025 |
30.10.2025 |
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti |
Mária Tvrdá |
|
160.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2025 |
30.10.2025 |
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti |
Mária Hajduková |
|
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202510 |
30.10.2025 |
Predaj pozemku |
Mária Tvrdá |
|
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202511 |
30.10.2025 |
Predaj pozemku |
Mária Hajduková |
|
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202560 |
31.10.2025 |
Kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
59.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252238 |
3.11.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250109 |
3.11.2025 |
Odmena- komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác ,,Multifunkčné... |
INPRO POPRAD. s.r.o. |
36501476 |
1,353.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8378410621 |
3.11.2025 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
18.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7493809649 |
3.11.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
325.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8401071689 |
4.11.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025746 |
4.11.2025 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251404137 |
5.11.2025 |
Prenájom tlačiarne, tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
91.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293283324 |
6.11.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
276.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504103 |
7.11.2025 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
66.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8401604028 |
10.11.2025 |
Prístup na portál, predplatné časopisu |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
207.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202561 |
10.11.2025 |
Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou Suchý polder Chmeľnica pre rok 2026 |
TBD-SK s.r.o. |
54336465 |
602.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92545101 |
12.11.2025 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2025 |
13.11.2025 |
Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľnica |
ELRO s.r.o. |
45480826 |
161,591.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125007332 |
13.11.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-190.95 EUR |
Slovensky
Deutsch
