Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202102 | 22.1.2021 | Údržba miestnych komunikácií | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202103 | 22.1.2021 | Práce plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202104 | 22.1.2021 | Odber a likvidácia odpadu | EKOS, s. r. o. | 36168475 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202113 | 22.1.2021 | Zimná údržba ciest | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 31954103 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2021 | 21.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb - MOM | Ľubovnianska nemocnica, n.o. | 37886851 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202105 | 20.1.2021 | Zdravotnícky materiál na testovanie | OB TEAM. a.r.o. | 50175548 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202106 | 20.1.2021 | Oprava podzemného elektrického vedenia | Netbulding Slovensko s.r.o. | 50034839 | 2 231,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202101 | 17.1.2021 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/11 | 15.12.2020 | Faktúry za mesiac november 2020 | Faktúry za mesiac november 2020 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2020 | 3.12.2020 | Zmluva o výpožičke - poskytnutie koncové zariadenia a SIM karty | Slovenská republika - Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/10 | 21.11.2020 | Faktúry za mesiac október 2020 | Faktúry za mesiac október 2020 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2020 | 19.11.2020 | Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií územnej stratégie... | Prešovský samopsrávny kraj | 37870475 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202058 | 18.11.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 171,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202062 | 11.11.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202061 | 6.11.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2020 | 31.10.2020 | Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.11 a násl.zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202059 | 30.10.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202060 | 28.10.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 342,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202057 | 21.10.2020 | Kancelárske potreby | ProGlance s.r.o. | 50639463 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/9 | 20.10.2020 | Faktúry za mesiac september 2020 | Faktúry za mesiac september 2020 |